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导读：法律分析：电话催要。一般情况下采用打电话的方式联系对方的接口人，由接口人去办理本公司开票的事宜。法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济
法律分析：电话催要。一般情况下采用打电话的方式联系对方的接口人，由接口人去办理本公司开票的事宜。
法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》
第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。
第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。
第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。
任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。
第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。
法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。
各系部、处室、教职工：
因学校业务发展，根据税务局的要求，我校将于7月初从小规模纳税人升为一般纳税人，因纳税人身份变更，涉税事宜发生重大变化，以下事项提请相关部门人员注意：
1采购有形动产（包含电力、热力、气体），购买加工、修理、修配劳务，购买应税服务（包含但不限于建筑服务、交通运输服务、邮政服务、电信服务、金融服务、现代服务、生活服务等），购买无形资产和不动产等事项报销，无论金额大小必须提供增值税专用发票。
2增值税专用发票的开具必须真实，出票单位和开具项目必须与合同单位及项目一致。
3取得的增值税专用发票必须规范开具，报销时需向财务提供发票联和抵扣联，其中绿色为抵扣联，报销时随附件提交，无需粘贴。
4除非已签订的合同对发票类型有约定外，2020年7月8日及以后开具的发票，应开增值税专用发票而未开具的报销业务不再受理。
5后勤服务中心、工会经费报销暂不在本通知范围内；汽车票、火车票、机票、通行费发票详见附件。
问题一：如何催发票 这不该保管什么事吧，应该是财务跟采购着急吧，呵呵，再说了，你们家供应商那么牛啊，不开发票就要求付款啊，财务哪能这样没原则啊，财务制度允许吗，没见发票就付款。如果说支招那就是让你们领导找总，给采购部施加压力，采购在外是爷，在家是孙子。就他们有能力抚供应商沟通，应该是这样呵呵
问题二：关于催对方开发票的公函怎么写？不要答非所问，谢谢！~ 最拖拉公司：
我单位于XX年XX月XX日在贵公司购得XX商品一宗，因为临近月底，故未能及时开出发票。按照双方事先约好之协定，务请抓紧时间于XX年XX月XX日之前将所欠发票开出，届时我单位会派员前往拿取。
特此发函
催得紧公司
XX年XX月XX日
问题三：怎样写催发票的律师函，急！ 律师函不是由律师写的吗 最好让律师写好盖章给你
问题四：有催收发票通知书格式的吗，谢谢 由：财务部 文件编号： 至：采购部 批 准： 抄送：
主题：发票催缴 通知 执行日期：
关于发票的通知
各部门：
因财务账务规范要求，后续各部门采买物资及报销支付都应提供发票，具体操作如下：
1、采购部采买物料除市场零星及快递零星购料外，其他一律要求供应商开具增值税专用发票；少数开票困难的小规模纳税人要求到税务局代开；不能开增值税发票的取消供应商资格；
2、不能开增值税发票的，要求其提供普通发票，原则我司不单独加税点； 3、各部门报销时每笔费用均应提供对应发票为前提方可办理报销手续； 谢谢支持！
财务部示
年 月 日
问题五：催账函怎么写 商 函
各配套单位、分销商
您好！
感谢您对我公司长期的信处与支持！眼下年终已到，根据我们总公司的销售政策结合我公司目前的现状，经我公司研究决定，2010年12月31日前我公司将对所有客户往来账一次集中清理以使我们更合理安排2011年的工作，也更好的服务于各客户，恳请贵公司给予支持与配合！
问题六：催帐函的格式/ 催帐函
XX公司:
贵公司截止X年X月,欠我公司货款XX,对应的发票号为XXXX,
该笔款项应于X年X月X日之前支付我公司,至今未收到
请贵公司收到此函后X日之内之付(可加上未能支付你们要采取什么样的措施)
XX公司
X年X月X日
问题七：催货款联络函怎么写 XXXX （你们公司抬头）
XXXX，
附件（或以下）是我司此月的发货清单（对账单），请查阅。按照我们的约定，X月X日账款到期，烦请确认账单后尽快帮安排付款。如有疑问，请联络。X天内未收到回复，视为确认账单。以下是我司的账号资料。（如需开具发票，请向我司提供开票资料。）
然后你就把对账单做清楚，包括时间、数量、金额、接收人等。再附上你们的账号资料。最后感谢他们的工作支持！
再落款，盖公章。
当然，还要视你们两家公司的关系如何，对联络函的措辞进行润色。
问题八：违失发票的函怎样写 您好，我司有
问题九：我想写一份希望对方单位可以给我方单位开具增值税专用发票的函，怎么写！ 5分 致：XX公司
先描述经济业务（你们双方的交易），现提请对方开具发票时按照如下信息填写：
名称：
纳税识别号：
地址：
开户行：
单位落款及公章即可
经济业务要描述清楚，因为经济业务特定的话不存在“可以”还是“不可以”开专票的问题，是“一定”和“不能”的问题。而且开具专票和普票对于开票方是没有影响的。
问题十：开具增值税专用发票的书面申请函怎么写 如果是向税局代开：写明交易的大概内容、金额、附件清单，盖上公章即可。
如果是供应商，好像没有必要申请吧，这是理所当然的事！只要注明你们的开票资料即可。
出货必须要有发票通知用以下步骤写：
1、发票货物品名，价值，数量，必须如实申报，不能低报。
2、发票必须有货物详细描述(包括货物详细品名，材质，用途，件数，单价，成分等信息)。不能带有sample(样品)parts/accessories(配件)，gift(礼物)等字眼，也不能只写产品的型号，务必提供具体的名称，不能写品名简称。
3、提供清晰准确的发票，发票必须包含寄件人公司抬头，真正寄件人、收件人的公司名称，详细地址，联系电话。，
4、发票必须全英文，不能提供有中文的发票。
这种情况没有发票通知应包括以下几个方面：
1、提醒员工在报销时应尽量保留发票，因为发票是报销的必要条件。
2、如果某些情况下确实无法获得发票，可以提供相应的解决方案，例如提供采购申请单、合同等支持文件，或向相关财务人员进行核实。
3、强调对报销严格审查的重要性，保证报销的合规性和准确性。
1、在通知中告知员工报销付款中出现连续多张连号的发票,则该发票可能存在不符合业务的真实性，所以为了防止违规报销,规定发票连号不能报账。
2、请员工积极配合，既保证了公司的利益，也维护了员工的权益。
3、感谢员工的支持与理解。
